1、费用票据分类粘贴：分差旅费（车票、住宿）、业务招待费（餐票）、办公费（复印、文具）、电话费（手机票、电话票）、租赁费（水电、租金）、税金、其他
2、粘贴日期：1-15号收到的票最迟在15号粘（一般分两次粘因为正好两周） ；15-30号前收到的票最迟在30号粘，正好是在报销日。如果票不多，那就一个月粘两次。
3、用费用报销单填写费用明细，将原始分类好的第1项票据附在费用报销单后，找经手人经理签字审批。
4、交出纳报销，会计来就做个交接表，与他对费用报销单据进行交接登记。
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